Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085515852 CASA DO PAPAI NOEL REF NOV/21 VENC 10/01/22
123,19
123,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085433293 PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG REF NOV/21 VENC 10/01/22
690,92
690,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085515852 CASA DO PAPAI NOEL REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085433293 PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG REF NOV/21 VENC 10/01/22
814,11
10/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/125795696; U/125956012;
814,11
13/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
814,11
TOTAL
814,11
814,11
814,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
