Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085202390 O/ GINASIO AGUA BRANCA REF NOV/21 VENC 10/01/22
122,10
122,10
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3083122966 CENTRO ESPORTIVO CULTURAL GINASIO DE ESPORTE REF NOV/21 VENC 10/01/22
3.738,12
3.738,12
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085462693 GINASIO VILA FLORESTA REF NOV/21 VENC 10/01/22
36,93
36,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085202390 O/ GINASIO AGUA BRANCA REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3083122966 CENTRO ESPORTIVO CULTURAL GINASIO DE ESPORTE REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085462693 GINASIO VILA FLORESTA REF NOV/21 VENC 10/01/22
3.897,15
10/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/124455874; U/125795691; U/125476380;
3.897,15
13/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6020/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.897,15
TOTAL
3.897,15
3.897,15
3.897,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.