| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6021 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3083109944 CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM REF NOV/21 VENC 10/01/22 | 732,27 | 732,27 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085281757 ANTENA INTERNET REF NOV/21 VENC 10/01/22 | 76,37 | 76,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3083109944 CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085281757 ANTENA INTERNET REF NOV/21 VENC 10/01/22 | 808,64 | ||
| 10/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/125795690; U/124455875; | 808,64 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6021/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 808,64 | ||
| TOTAL | 808,64 | 808,64 | 808,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
