Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3083109944 CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM REF NOV/21 VENC 10/01/22
732,27
732,27
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085281757 ANTENA INTERNET REF NOV/21 VENC 10/01/22
76,37
76,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3083109944 CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU UNIDADE 3085281757 ANTENA INTERNET REF NOV/21 VENC 10/01/22
808,64
10/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/125795690; U/124455875;
808,64
13/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6021/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
808,64
TOTAL
808,64
808,64
808,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
