Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6023 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA ELETRICA - |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
JARRA ELETRICA - |
140,00 |
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| 14/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/904; |
|
140,00 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2021
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
