| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL GSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA ELETRICA - | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | JARRA ELETRICA - | 140,00 | ||
| 14/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/904; | 140,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2021 ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
