Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PONTO UTIL - ANTONIO VIAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6031 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.10 |
BOBINA DE PAPEL FANTASIA PRESENTE - |
12,50 |
101,25 |
| 1.00 |
PAPEL DE PRESENTE COUGUE 60CM MOD 246 - |
94,50 |
94,50 |
| 100.00 |
EMBALAGEM DE PRESENTE 35X18 CM - |
2,80 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
BOBINA DE PAPEL FANTASIA PRESENTE - PAPEL DE PRESENTE COUGUE 60CM MOD 246 - EMBALAGEM DE PRESENTE 35X18 CM - |
475,75 |
|
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| 14/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/944; |
|
475,75 |
|
| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2021
PONTO UTIL - ANTONIO VIAN - 3278 |
|
|
475,75 |
| TOTAL |
475,75 |
475,75 |
475,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
