Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6039 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAPEL HIGIENICO - |
15,90 |
31,80 |
2.00 |
DESINFETANTE 5 L - |
18,49 |
36,98 |
1.00 |
DETERGENTE 5 L - |
19,90 |
19,90 |
2.00 |
COPO DESCARTAVEL - |
12,49 |
24,98 |
2.00 |
OVOS - |
7,25 |
14,50 |
3.00 |
MISTURA PARA BOLO ORQUIDEA - |
3,30 |
9,90 |
4.61 |
BANANA - |
4,25 |
19,59 |
5.00 |
MAÇA - |
4,99 |
24,95 |
10.00 |
OLEO DE SOJA PRIMOR - |
10,25 |
102,50 |
2.00 |
AÇUCAR 5 KG - |
20,50 |
41,00 |
3.00 |
FSRINHA DE TRIGO 5 KG - |
20,90 |
62,70 |
12.00 |
LEITE - |
4,39 |
52,68 |
6.00 |
ACHOCOLATADO - |
10,90 |
65,40 |
6.00 |
BISCOITO - |
7,99 |
47,94 |
6.00 |
LEITE CONDENSADO - |
4,99 |
29,94 |
5.00 |
CREME DE LEITE - |
2,99 |
14,95 |
20.00 |
GELATINA - |
1,10 |
22,00 |
10.00 |
SUCO PIKO - |
6,99 |
69,90 |
6.90 |
BANANA - |
4,25 |
29,33 |
6.90 |
MAÇÃ - |
5,99 |
41,33 |
10.14 |
CARNE BOVINA - |
35,90 |
364,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2021 |
PAPEL HIGIENICO - DESINFETANTE 5 L - DETERGENTE 5 L - COPO DESCARTAVEL - OVOS - MISTURA PARA BOLO ORQUIDEA - BANANA - MAÇA - OLEO DE SOJA PRIMOR - AÇUCAR 5 KG - FSRINHA DE TRIGO 5 KG - LEITE - ACHOCOLATADO - BISCOITO - LEITE CONDENSADO - CREME DE LEITE - GELATINA - SUCO PIKO - BANANA - MAÇÃ - CARNE BOVINA - |
1.126,40 |
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14/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37950690; 890/37950135; |
|
1.126,40 |
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21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2021
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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1.126,40 |
TOTAL |
1.126,40 |
1.126,40 |
1.126,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.