Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6047 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOUSE OPTICO - |
39,90 |
39,90 |
1.00 |
CARREGADOR CELULAR - |
39,90 |
39,90 |
14.00 |
PLACA EM EVA COM GLITER - |
7,90 |
110,60 |
1.00 |
COLA TEK BOND P/ARTESANATO - |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2021 |
MOUSE OPTICO - CARREGADOR CELULAR - PLACA EM EVA COM GLITER - COLA TEK BOND P/ARTESANATO - |
202,30 |
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20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/191; |
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202,30 |
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21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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202,30 |
TOTAL |
202,30 |
202,30 |
202,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.