| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE OPTICO - | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | CARREGADOR CELULAR - | 39,90 | 39,90 |
| 14.00 | PLACA EM EVA COM GLITER - | 7,90 | 110,60 |
| 1.00 | COLA TEK BOND P/ARTESANATO - | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | MOUSE OPTICO - CARREGADOR CELULAR - PLACA EM EVA COM GLITER - COLA TEK BOND P/ARTESANATO - | 202,30 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 2/191; | 202,30 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 202,30 | ||
| TOTAL | 202,30 | 202,30 | 202,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
