Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6047 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO - |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
CARREGADOR CELULAR - |
39,90 |
39,90 |
| 14.00 |
PLACA EM EVA COM GLITER - |
7,90 |
110,60 |
| 1.00 |
COLA TEK BOND P/ARTESANATO - |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
MOUSE OPTICO - CARREGADOR CELULAR - PLACA EM EVA COM GLITER - COLA TEK BOND P/ARTESANATO - |
202,30 |
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| 20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/191; |
|
202,30 |
|
| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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202,30 |
| TOTAL |
202,30 |
202,30 |
202,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
