Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FERRO A VAPOR EASYLINE ELETROLUX -
189,00
189,00
1.00
SECADOR DE CABELOS -
189,00
189,00
1.00
CABO DE DADOS USB -
25,00
25,00
9.00
PLACA DE EVA COM GLITER -
7,90
71,10
22.00
EVA SOT FINO -
3,00
66,00
5.00
CANETA GEL CIS TRIGEL 1.0MM -
7,50
37,50
2.00
TINTA GUACHE -
7,00
14,00
5.00
COLA QUENTE REFIL FINA -
1,25
6,25
1.00
PALITO ESPETINHO -
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2021
FERRO A VAPOR EASYLINE ELETROLUX - SECADOR DE CABELOS - CABO DE DADOS USB - PLACA DE EVA COM GLITER - EVA SOT FINO - CANETA GEL CIS TRIGEL 1.0MM - TINTA GUACHE - COLA QUENTE REFIL FINA - PALITO ESPETINHO -
604,85
20/12/2021
Conforme DANFE Nº 2/190;
604,85
21/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6048/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48
604,85
TOTAL
604,85
604,85
604,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
