| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 429.69 | OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8035 | 3,89 | 1.671,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8035 | 1.671,48 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 122/48; | 1.671,48 | ||
| 17/02/2021 | Pagamento de Empenho 605/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.671,48 | ||
| TOTAL | 1.671,48 | 1.671,48 | 1.671,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
