Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PANO
Finalidade: REF SECRETARIA |
8,90 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
PANO
Finalidade: REF SECRETARIA |
890,00 |
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| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10016; |
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890,00 |
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| 09/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2021
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5933 |
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890,00 |
| 09/02/2021 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-890,00 |
| 10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2021
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5933 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
