| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 6073 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Materiais para Construção de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | REFERENTE CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 - | 31,00 | 1.209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | REFERENTE CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 - | 1.209,00 | ||
| 20/12/2021 | REFERENTE CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 - | 1.209,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 6073/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.209,00 | ||
| TOTAL | 1.209,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
