Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
608 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
118.13 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,07 |
362,65 |
100.00 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,43 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
705,65 |
|
|
04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/193054; 1/194282; |
|
705,65 |
|
08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 608/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
705,65 |
TOTAL |
705,65 |
705,65 |
705,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.