| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JANDIR CASTOLDI |
| Número do empenho: | 6083 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANCAL G.A OLEOTATU S-PARAFUSO F 1.5/8 - | 1.300,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | MANCAL G.A OLEOTATU S-PARAFUSO F 1.5/8 - | 2.600,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/38015441; | 2.600,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2021 JANDIR CASTOLDI - 3695 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
