| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6095 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA FIBRA DE VIDRO 50 M - | 129,00 | 129,00 |
| 1.00 | TRENA 8 M T26 - | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | TRENA FIBRA DE VIDRO 50 M - TRENA 8 M T26 - | 172,50 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1140; | 172,50 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 6095/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
