| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6105 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DÁGUA POL 500LT - | 270,00 | 270,00 |
| 100.00 | MANGA PRETA 1,5MM 1/2 - | 1,37 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | CAIXA DÁGUA POL 500LT - MANGA PRETA 1,5MM 1/2 - | 407,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1139; | 407,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 6105/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 407,00 | ||
| TOTAL | 407,00 | 407,00 | 407,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
