Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6106 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FECHADURA POPLINE RETA BAN 40X53 ESP26 - |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
FECHADURA POPLINE INTERNA SOPRANO - |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
FECHADURA POPLINE RETA BAN 40X53 ESP26 - FECHADURA POPLINE INTERNA SOPRANO - |
85,90 |
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20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1137; |
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85,90 |
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21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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85,90 |
TOTAL |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.