| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA POPLINE RETA BAN 40X53 ESP26 - | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | FECHADURA POPLINE INTERNA SOPRANO - | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | FECHADURA POPLINE RETA BAN 40X53 ESP26 - FECHADURA POPLINE INTERNA SOPRANO - | 85,90 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1137; | 85,90 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 85,90 | ||
| TOTAL | 85,90 | 85,90 | 85,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
