Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6111 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 225/75R16 GOODYEAR CARGO MARATHON 2 118/116 R -
Finalidade: L200-TRYTON |
1.045,00 |
4.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
PNEU 225/75R16 GOODYEAR CARGO MARATHON 2 118/116 R -
Finalidade: L200-TRYTON |
4.180,00 |
|
|
| 20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/106221; |
|
4.180,00 |
|
| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2021
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
|
|
4.180,00 |
| TOTAL |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
