Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6114 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MEDICOS |
20.500,00 |
20.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
SERVIÇOS MEDICOS |
20.500,00 |
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20/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/287; |
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20.500,00 |
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21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6114/2021
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA - 6018 |
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20.090,00 |
21/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6114/2021 |
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410,00 |
TOTAL |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/12/2021 |
410,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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410,00 |
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