Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6124 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
POTES GRANDE - |
13,99 |
139,90 |
| 8.00 |
POTES MEDIO - |
10,99 |
87,92 |
| 8.00 |
POTES PEQUENOS - |
8,99 |
71,92 |
| 24.00 |
COPOS 180ML - |
7,99 |
191,76 |
| 4.00 |
FORMAS DE BOLO - |
21,90 |
87,60 |
| 5.00 |
COLHERES - |
6,99 |
34,95 |
| 7.00 |
BACIAS - |
14,10 |
98,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
POTES GRANDE - POTES MEDIO - POTES PEQUENOS - COPOS 180ML - FORMAS DE BOLO - COLHERES - BACIAS - |
712,78 |
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| 24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4749; |
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712,78 |
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| 24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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712,78 |
| TOTAL |
712,78 |
712,78 |
712,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
