| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6125 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CHA - | 15,90 | 159,00 |
| 9.00 | NATA - | 8,49 | 76,41 |
| 5.00 | BOMBOM - | 39,90 | 199,50 |
| 5.00 | BALA - | 17,90 | 89,50 |
| 5.00 | PIRULITO - | 11,90 | 59,50 |
| 9.01 | SACOLE - | 4,12 | 37,11 |
| 10.00 | PIPOCA - | 3,99 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | CHA - NATA - BOMBOM - BALA - PIRULITO - SACOLE - PIPOCA - | 660,92 | ||
| 24/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4751; | 660,92 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 660,92 | ||
| TOTAL | 660,92 | 660,92 | 660,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
