Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6125 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CHA - |
15,90 |
159,00 |
9.00 |
NATA - |
8,49 |
76,41 |
5.00 |
BOMBOM - |
39,90 |
199,50 |
5.00 |
BALA - |
17,90 |
89,50 |
5.00 |
PIRULITO - |
11,90 |
59,50 |
9.01 |
SACOLE - |
4,12 |
37,11 |
10.00 |
PIPOCA - |
3,99 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2021 |
CHA - NATA - BOMBOM - BALA - PIRULITO - SACOLE - PIPOCA - |
660,92 |
|
|
24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4751; |
|
660,92 |
|
24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
660,92 |
TOTAL |
660,92 |
660,92 |
660,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.