Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6125 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CHA - |
15,90 |
159,00 |
| 9.00 |
NATA - |
8,49 |
76,41 |
| 5.00 |
BOMBOM - |
39,90 |
199,50 |
| 5.00 |
BALA - |
17,90 |
89,50 |
| 5.00 |
PIRULITO - |
11,90 |
59,50 |
| 9.01 |
SACOLE - |
4,12 |
37,11 |
| 10.00 |
PIPOCA - |
3,99 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
CHA - NATA - BOMBOM - BALA - PIRULITO - SACOLE - PIPOCA - |
660,92 |
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| 24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4751; |
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660,92 |
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| 24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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660,92 |
| TOTAL |
660,92 |
660,92 |
660,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
