Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6126 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
SALGADOS - |
1,00 |
200,00 |
10.00 |
REFRIGERANTES - |
7,99 |
79,90 |
20.00 |
SUCOS - |
1,25 |
25,00 |
4.00 |
BOLACHAS CASEIRAS - |
25,90 |
103,60 |
5.00 |
PÃO DE QUEIJO - |
21,90 |
109,50 |
1.00 |
GROSTOLI - |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2021 |
SALGADOS - REFRIGERANTES - SUCOS - BOLACHAS CASEIRAS - PÃO DE QUEIJO - GROSTOLI - |
600,00 |
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24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4750; |
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600,00 |
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24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.