Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6126 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
SALGADOS - |
1,00 |
200,00 |
| 10.00 |
REFRIGERANTES - |
7,99 |
79,90 |
| 20.00 |
SUCOS - |
1,25 |
25,00 |
| 4.00 |
BOLACHAS CASEIRAS - |
25,90 |
103,60 |
| 5.00 |
PÃO DE QUEIJO - |
21,90 |
109,50 |
| 1.00 |
GROSTOLI - |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
SALGADOS - REFRIGERANTES - SUCOS - BOLACHAS CASEIRAS - PÃO DE QUEIJO - GROSTOLI - |
600,00 |
|
|
| 24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4750; |
|
600,00 |
|
| 24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
