| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6126 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SALGADOS - | 1,00 | 200,00 |
| 10.00 | REFRIGERANTES - | 7,99 | 79,90 |
| 20.00 | SUCOS - | 1,25 | 25,00 |
| 4.00 | BOLACHAS CASEIRAS - | 25,90 | 103,60 |
| 5.00 | PÃO DE QUEIJO - | 21,90 | 109,50 |
| 1.00 | GROSTOLI - | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | SALGADOS - REFRIGERANTES - SUCOS - BOLACHAS CASEIRAS - PÃO DE QUEIJO - GROSTOLI - | 600,00 | ||
| 24/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4750; | 600,00 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6126/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
