Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6127 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CALCULADORA 12 DIGITOS 6X14X18 PRETA - |
39,90 |
79,80 |
| 3.00 |
CARREGADOR DE CELULAR - |
39,90 |
119,70 |
| 3.00 |
PEN DRIVE - |
59,90 |
179,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
CALCULADORA 12 DIGITOS 6X14X18 PRETA - CARREGADOR DE CELULAR - PEN DRIVE - |
379,20 |
|
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/199; |
|
379,20 |
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| 24/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6127/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
379,20 |
| TOTAL |
379,20 |
379,20 |
379,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
