| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CALCULADORA 12 DIGITOS 6X14X18 PRETA - | 39,90 | 79,80 |
| 3.00 | CARREGADOR DE CELULAR - | 39,90 | 119,70 |
| 3.00 | PEN DRIVE - | 59,90 | 179,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | CALCULADORA 12 DIGITOS 6X14X18 PRETA - CARREGADOR DE CELULAR - PEN DRIVE - | 379,20 | ||
| 24/12/2021 | Conforme DANFE Nº 2/199; | 379,20 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 6127/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,20 | ||
| TOTAL | 379,20 | 379,20 | 379,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
