| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAPEL SULFITE A4 60KILOS 50FLS - | 13,50 | 27,00 |
| 1.00 | PAPEL SULFITE A4 60COLOR 50FLS - | 15,40 | 15,40 |
| 8.00 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE TRAÇO GROSSO - | 6,90 | 55,20 |
| 6.00 | MARCA TEXTO SORTIDO - | 4,90 | 29,40 |
| 25.00 | TNT 1,40M - | 3,00 | 75,00 |
| 18.00 | EVA SORTIDO FINO - | 3,00 | 54,00 |
| 12.00 | EVA SORT GLITTER - | 7,90 | 94,80 |
| 4.00 | COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND - | 11,90 | 47,60 |
| 1.00 | PAPEL SULFITE A4 RINO 75G - | 279,00 | 279,00 |
| 3.00 | TINTA DE TECIDO 250ML - | 19,50 | 58,50 |
| 8.00 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N º10 TIGRE - | 4,90 | 39,20 |
| 15.00 | PAPEL CELOFANE 90CMX1,00M TRANSPARENTE - | 1,50 | 22,50 |
| 20.00 | CANETA BIC CRISTAL - | 1,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | PAPEL SULFITE A4 60KILOS 50FLS - PAPEL SULFITE A4 60COLOR 50FLS - PINCEL MARCADOR PERMANENTE TRAÇO GROSSO - MARCA TEXTO SORTIDO - TNT 1,40M - EVA SORTIDO FINO - EVA SORT GLITTER - COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND - PAPEL SULFITE A4 RINO 75G - TINTA DE TECIDO 250ML - PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N º10 TIGRE - PAPEL CELOFANE 90CMX1,00M TRANSPARENTE - CANETA BIC CRISTAL - | 827,60 | ||
| 24/12/2021 | Conforme DANFE Nº 2/198; | 827,60 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 6128/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 827,60 | ||
| TOTAL | 827,60 | 827,60 | 827,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
