Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6128 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL SULFITE A4 60KILOS 50FLS - |
13,50 |
27,00 |
| 1.00 |
PAPEL SULFITE A4 60COLOR 50FLS - |
15,40 |
15,40 |
| 8.00 |
PINCEL MARCADOR PERMANENTE TRAÇO GROSSO - |
6,90 |
55,20 |
| 6.00 |
MARCA TEXTO SORTIDO - |
4,90 |
29,40 |
| 25.00 |
TNT 1,40M - |
3,00 |
75,00 |
| 18.00 |
EVA SORTIDO FINO - |
3,00 |
54,00 |
| 12.00 |
EVA SORT GLITTER - |
7,90 |
94,80 |
| 4.00 |
COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND - |
11,90 |
47,60 |
| 1.00 |
PAPEL SULFITE A4 RINO 75G - |
279,00 |
279,00 |
| 3.00 |
TINTA DE TECIDO 250ML - |
19,50 |
58,50 |
| 8.00 |
PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N º10 TIGRE - |
4,90 |
39,20 |
| 15.00 |
PAPEL CELOFANE 90CMX1,00M TRANSPARENTE - |
1,50 |
22,50 |
| 20.00 |
CANETA BIC CRISTAL - |
1,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
PAPEL SULFITE A4 60KILOS 50FLS - PAPEL SULFITE A4 60COLOR 50FLS - PINCEL MARCADOR PERMANENTE TRAÇO GROSSO - MARCA TEXTO SORTIDO - TNT 1,40M - EVA SORTIDO FINO - EVA SORT GLITTER - COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND - PAPEL SULFITE A4 RINO 75G - TINTA DE TECIDO 250ML - PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N º10 TIGRE - PAPEL CELOFANE 90CMX1,00M TRANSPARENTE - CANETA BIC CRISTAL - |
827,60 |
|
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/198; |
|
827,60 |
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| 24/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6128/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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827,60 |
| TOTAL |
827,60 |
827,60 |
827,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
