Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6135 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AR LISA 5/16 - |
0,10 |
1,50 |
| 11.00 |
AR LISA 5/8 - |
0,80 |
8,80 |
| 11.00 |
PORCA SEXT MA 16MM - |
4,00 |
44,00 |
| 0.22 |
GERDAU ELETRODO OK 46,2,5MM - |
45,00 |
10,00 |
| 15.00 |
PORCA SEXT NC 5/16 - |
0,40 |
6,00 |
| 15.00 |
PARAF FRANCES NC 5.85/16X7 - |
4,25 |
63,75 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 400ML - |
24,00 |
24,00 |
| 20.00 |
PARAF PHILIPS P/MAD CHIPBOARD 4,5X25 - |
1,00 |
20,00 |
| 0.94 |
TUBO REDONDO 2 - |
80,00 |
75,20 |
| 5.80 |
TU BO REDONDO 1.1/2 - |
43,00 |
249,40 |
| 370.00 |
CINTA PLASTICA NYLON 200X4,8MM - |
0,49 |
181,30 |
| 278.00 |
VONDER 140X3,6MM CINTA PLASTICA NYLON - |
0,31 |
86,18 |
| 400.00 |
CINTA PLASTICA NYLON 140X3,6MM - |
0,31 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
AR LISA 5/16 - AR LISA 5/8 - PORCA SEXT MA 16MM - GERDAU ELETRODO OK 46,2,5MM - PORCA SEXT NC 5/16 - PARAF FRANCES NC 5.85/16X7 - TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 400ML - PARAF PHILIPS P/MAD CHIPBOARD 4,5X25 - TUBO REDONDO 2 - TU BO REDONDO 1.1/2 - CINTA PLASTICA NYLON 200X4,8MM - VONDER 140X3,6MM CINTA PLASTICA NYLON - CINTA PLASTICA NYLON 140X3,6MM - |
894,13 |
|
|
| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3979; |
|
894,13 |
|
| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6135/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
894,13 |
| TOTAL |
894,13 |
894,13 |
894,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
