| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE - | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO - | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CAPA PLAST DE ROLAMENTO - Finalidade: AMBULANCIA | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | RELE - ROLAMENTO - CAPA PLAST DE ROLAMENTO - Finalidade: AMBULANCIA | 465,00 | ||
| 24/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/38069358; | 465,00 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 6149/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
