Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
615 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SABÃO EM PÓ |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
ALCOOL GEL |
948,00 |
948,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
SABÃO EM PÓ ALCOOL GEL |
1.308,00 |
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11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3745; |
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1.308,00 |
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17/02/2021 |
Pagamento de Empenho 615/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.308,00 |
TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.