Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CORINGA NA BR EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6155 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARRICA - |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
ANTENA - |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
BARRICA - ANTENA - |
190,00 |
|
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/38060537; |
|
190,00 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6155/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
