Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SOMEL SA COMERCIAL TECNICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6169 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MDO BOMBA INJETORA - |
700,00 |
700,00 |
1.00 |
TESTE E REGULAGEM DE BICOS INJETORES - |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2021 |
MDO BOMBA INJETORA - TESTE E REGULAGEM DE BICOS INJETORES - |
910,00 |
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28/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2896; |
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910,00 |
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29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6169/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.