Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
HR MÃO DE OBRA - |
75,00 |
112,50 |
1.00 |
OXIGENIO PORCA CARDAN -
Finalidade: ONIBUS PLACA IILL 8269 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2021 |
HR MÃO DE OBRA - OXIGENIO PORCA CARDAN -
Finalidade: ONIBUS PLACA IILL 8269 |
152,50 |
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24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8480; |
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152,50 |
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27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6171/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,50 |
TOTAL |
152,50 |
152,50 |
152,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.