Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6178 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LUVAS DESCARTÁVEIS - |
89,90 |
269,70 |
8.00 |
BATATA - |
4,99 |
39,92 |
10.00 |
CEBOLA - |
4,49 |
44,90 |
7.00 |
TOMATE - |
8,99 |
62,93 |
24.94 |
BANANA - |
3,99 |
99,50 |
12.12 |
REPOLHO - |
4,99 |
60,49 |
10.61 |
REPOLHO ROXO - |
5,99 |
63,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2021 |
LUVAS DESCARTÁVEIS - BATATA - CEBOLA - TOMATE - BANANA - REPOLHO - REPOLHO ROXO - |
641,00 |
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24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4754; |
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641,00 |
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24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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641,00 |
TOTAL |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.