Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6179 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOALHA PANOSUL - |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
TOALHA MAGICA - |
11,98 |
11,98 |
| 2.00 |
LIXEIRA 9L - |
6,99 |
13,98 |
| 4.00 |
ESCOVA SANITARIA - |
14,29 |
57,16 |
| 2.00 |
DESINFETANTE FLORAL 5L - |
13,49 |
26,98 |
| 1.00 |
DESINFETANTE EUCALIPTO - |
13,49 |
13,49 |
| 6.00 |
TOALHA MAGICA MEDIA - |
15,90 |
95,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
TOALHA PANOSUL - TOALHA MAGICA - LIXEIRA 9L - ESCOVA SANITARIA - DESINFETANTE FLORAL 5L - DESINFETANTE EUCALIPTO - TOALHA MAGICA MEDIA - |
234,89 |
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| 24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4753; |
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234,89 |
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| 24/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6179/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,89 |
| TOTAL |
234,89 |
234,89 |
234,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
