| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOALHA PANOSUL - | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | TOALHA MAGICA - | 11,98 | 11,98 |
| 2.00 | LIXEIRA 9L - | 6,99 | 13,98 |
| 4.00 | ESCOVA SANITARIA - | 14,29 | 57,16 |
| 2.00 | DESINFETANTE FLORAL 5L - | 13,49 | 26,98 |
| 1.00 | DESINFETANTE EUCALIPTO - | 13,49 | 13,49 |
| 6.00 | TOALHA MAGICA MEDIA - | 15,90 | 95,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | TOALHA PANOSUL - TOALHA MAGICA - LIXEIRA 9L - ESCOVA SANITARIA - DESINFETANTE FLORAL 5L - DESINFETANTE EUCALIPTO - TOALHA MAGICA MEDIA - | 234,89 | ||
| 24/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4753; | 234,89 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 6179/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,89 | ||
| TOTAL | 234,89 | 234,89 | 234,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
