Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
618 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.00 |
TRAMADOL 50 MG/ML |
1,98 |
108,90 |
| 50.00 |
DEXANETASONA 4MG/ML |
2,39 |
119,50 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 50 MG/ML |
2,19 |
109,50 |
| 7.00 |
ONDANSETRONA 4 MG/ML 2ML |
2,11 |
14,77 |
| 45.00 |
TRAMADOL 50MG/1ML |
1,98 |
89,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
TRAMADOL 50 MG/ML DEXANETASONA 4MG/ML CETOPROFENO 50 MG/ML ONDANSETRONA 4 MG/ML 2ML TRAMADOL 50MG/1ML |
441,77 |
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/76636; |
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441,77 |
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| 17/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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441,77 |
| TOTAL |
441,77 |
441,77 |
441,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
