Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6185 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO COM SOM DE RUA DA 3º EDIÇÃO DO NATL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2021 |
DIVULGAÇÃO COM SOM DE RUA DA 3º EDIÇÃO DO NATL MAIS ILUMINADO DE MORMAÇO |
175,00 |
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| 24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº MEI/280; |
|
175,00 |
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| 24/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6185/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
