Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6188 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.00 |
BISCOITO CASEIRO - |
21,00 |
714,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2021 |
BISCOITO CASEIRO - |
714,00 |
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24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 210/354831; |
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714,00 |
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24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2021
ELISABETE GRAEFF - 4851 |
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714,00 |
TOTAL |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.