Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2021. |
3.611,51 |
|
|
04/02/2021 |
Remuneração de férias a servidores ref mes de fevereiro/2021 |
|
3.611,51 |
|
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
32,62 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
97,82 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
140,54 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
205,29 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
267,29 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
308,27 |
04/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
|
|
308,27 |
08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 619/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.251,41 |
TOTAL |
3.611,51 |
3.611,51 |
3.611,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.