Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6190 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SACO METALIZADO 45X60CM - |
2,00 |
200,00 |
| 10.00 |
PLACA DE EVA COM GLITER - |
7,90 |
79,00 |
| 1.00 |
PISTOLA DE COLA QUENTE 220V - |
94,00 |
94,00 |
| 2.00 |
COLA ADESIVO INSTATANEO - |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
SACO METALIZADO 45X60CM - PLACA DE EVA COM GLITER - PISTOLA DE COLA QUENTE 220V - COLA ADESIVO INSTATANEO - |
398,80 |
|
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/200; |
|
398,80 |
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| 24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
398,80 |
| TOTAL |
398,80 |
398,80 |
398,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
