Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6192 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Sistema Saneamento Urbano |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 20M - |
7,70 |
15,40 |
| 25.00 |
FIO CABO PP 2X2,5 - |
9,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
FITA ISOLANTE 20M - FIO CABO PP 2X2,5 - |
240,40 |
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/739; |
|
240,40 |
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| 24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2021
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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240,40 |
| TOTAL |
240,40 |
240,40 |
240,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
