| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBOS PIROSHO - | 1.170,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | TUBOS PIROSHO - | 2.340,00 | ||
| 24/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/460; | 2.340,00 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2021 CASSIO ANDRE DORR - 7007 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
