| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 6200 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLADO ABNT2 NOTEBOOK LNV - | 396,00 | 396,00 |
| 1.00 | HD INTERNO SATA 500GB NOTEBOOK - | 496,00 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | TECLADO ABNT2 NOTEBOOK LNV - HD INTERNO SATA 500GB NOTEBOOK - | 892,00 | ||
| 27/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/38188992; | 892,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2021 SERGIO GIRARDI ME - 4644 | 892,00 | ||
| TOTAL | 892,00 | 892,00 | 892,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
