Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
16.526,47 |
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| 17/12/2021 |
Férias Servidores Secretaria Educação ref exercício 2021 |
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16.526,47 |
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| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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128,88 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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308,49 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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409,63 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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837,73 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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1.144,26 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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1.144,26 |
| 17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS |
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2.005,22 |
| 22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6223/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.548,00 |
| TOTAL |
16.526,47 |
16.526,47 |
16.526,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
