Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
16.507,27 |
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17/12/2021 |
Férias Servidores Secretaria Educação ref exercício 2021 |
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16.507,27 |
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17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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190,86 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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352,18 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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356,56 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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910,18 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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1.274,69 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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1.274,69 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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1.723,21 |
22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6228/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.424,90 |
TOTAL |
16.507,27 |
16.507,27 |
16.507,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.