Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6238 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
0,00 |
258,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
258,05 |
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| 17/12/2021 |
Férias Servidores Secretaria Educação ref exercício 2021 |
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258,05 |
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| 18/01/2022 |
Pagamento de Empenho 6238/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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258,05 |
| TOTAL |
258,05 |
258,05 |
258,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
