Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
8.192,81 |
|
|
17/12/2021 |
Férias Servidores Secretaria Educação ref exercício 2021 |
|
8.192,81 |
|
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
1.865,55 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
72,86 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
105,20 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
473,60 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
683,83 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
1.563,57 |
17/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
|
|
1.563,57 |
22/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6243/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.864,63 |
TOTAL |
8.192,81 |
8.192,81 |
8.192,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.