| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6254 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA EST | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE SEM FIO 1.9GHZ INTELBRAS - | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | TELEFONE SEM FIO 1.9GHZ INTELBRAS - | 139,00 | ||
| 24/12/2021 | Conforme DANFE Nº 8910; | 139,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3372 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
