| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEISEBEL DE FREITAS FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6256 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COBERTURA EM POLICARBONATO NA COR VERDE MEDINDO 3,0MX4,20M - | 2.966,67 | 8.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | COBERTURA EM POLICARBONATO NA COR VERDE MEDINDO 3,0MX4,20M - | 8.900,00 | ||
| 24/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/38111730; | 8.900,00 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2021 GEISEBEL DE FREITAS FERREIRA DA SILVA - 7208 | 8.900,00 | ||
| TOTAL | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
