Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6264 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO - |
329,00 |
329,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM - |
169,00 |
338,00 |
| 40.00 |
REBITE ALUMIO LONA DE FREIO - |
0,70 |
28,00 |
| 1.00 |
TAMPA RADIADOR QUADRADA -
Finalidade: ONIBUS IIL -8269 |
39,05 |
39,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2021 |
JOGO DE LONA FREIO - ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA 45MM - REBITE ALUMIO LONA DE FREIO - TAMPA RADIADOR QUADRADA -
Finalidade: ONIBUS IIL -8269 |
734,05 |
|
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4000; |
|
734,05 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6264/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
734,05 |
| TOTAL |
734,05 |
734,05 |
734,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
