Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6269 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.42 |
DIESEL S500 - |
4,20 |
404,85 |
108.65 |
DIESEL S500 - |
4,51 |
490,43 |
82.45 |
DIESEL S500 - |
4,51 |
372,17 |
83.04 |
DIESEL S500 - |
4,51 |
374,86 |
1.00 |
QUEROSENE 900ML - |
29,90 |
29,90 |
91.00 |
DIESEL S500 -
Finalidade: ONIBUS IILL-8269 |
4,79 |
436,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
DIESEL S500 - DIESEL S500 - DIESEL S500 - DIESEL S500 - QUEROSENE 900ML - DIESEL S500 -
Finalidade: ONIBUS IILL-8269 |
2.108,46 |
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24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/348; |
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2.108,46 |
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27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6269/2021
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.108,46 |
TOTAL |
2.108,46 |
2.108,46 |
2.108,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.