Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6272 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MDO TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO - |
75,00 |
150,00 |
3.00 |
MDO - |
75,00 |
225,00 |
1.00 |
CORTE A PLASMA - |
40,00 |
40,00 |
10.00 |
MDO OBRA FEIXE TRASEIRO +FREIO - |
75,00 |
750,00 |
6.00 |
MDO CUBO DE FREIO - |
75,00 |
450,00 |
1.00 |
SOLDA PARAF CUICA -
Finalidade: REFERENTE MICRO IMX
0137 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
MDO TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO - MDO - CORTE A PLASMA - MDO OBRA FEIXE TRASEIRO +FREIO - MDO CUBO DE FREIO - SOLDA PARAF CUICA -
Finalidade: REFERENTE MICRO IMX
0137 |
1.660,00 |
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24/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8484; |
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1.660,00 |
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24/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6272/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.660,00 |
TOTAL |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.