Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 12/2021. |
38.253,02 |
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| 23/12/2021 |
vencimentos e indenizações ref mes de dezembro/2021 |
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38.253,02 |
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| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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82,26 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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88,15 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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503,62 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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1.432,56 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.057,86 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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2.103,15 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS |
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4.631,02 |
| 30/12/2021 |
Pagamento de Empenho 6318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.354,40 |
| TOTAL |
38.253,02 |
38.253,02 |
38.253,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
