Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 12/2021. |
18.763,37 |
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| 23/12/2021 |
vencimentos e indenizações ref mes de dezembro/2021 |
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18.763,37 |
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| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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525,76 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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902,84 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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1.214,03 |
| 23/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SAMU/UPA/COVID - 4170 |
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1.510,30 |
| 30/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2021
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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14.610,44 |
| TOTAL |
18.763,37 |
18.763,37 |
18.763,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
